以下為報告詳細(xì)內(nèi)容（節(jié)選）：

　　

第一章 總論

　　第一節(jié) 項目概況

　　一、項目名稱

　　江蘇某醫(yī)學(xué)檢驗實驗室項目

　　二、項目單位

　　三、項目擬建設(shè)地址

　　四、項目性質(zhì)

　　新建

　　五、檢驗項目

　　六、項目核心優(yōu)勢

　　七、項目負(fù)責(zé)人

　　(一)投資主體介紹

　　(二)申請人情況

　　第二節(jié) 編制依據(jù)和編制原則

　　一、編制依據(jù)

　　二、編制原則

　　

第二章 **市人口、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展概況

　　第一節(jié) 人口

　　2019年**市常住人口1074.99萬人，其中戶籍人口678.2萬人，戶籍人口出生率11.2‰，自然增長率4.85‰。

　　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展

　　一、經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展，居民人均可支配收入不斷提高

　　2019年，**實現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)總值1.93萬億元，同比增長6%，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入6.86萬元，同比增長8%，農(nóng)村居民人均可支配收入3.5萬元，同比增長8.1%.。

　　二、人民生活質(zhì)量持續(xù)改善，醫(yī)療衛(wèi)生資源“補(bǔ)缺補(bǔ)短”積極推進(jìn)

　　第三節(jié) 社會環(huán)境

　　一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗起步，市場廣闊

　　二、公益性醫(yī)療檢查項目帶來新的增長點

　　三、基因檢測技術(shù)迅猛發(fā)展，市場份額不斷增加

　　

第三章 **市人群健康狀況和疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　第一節(jié) 項目地區(qū)人群健康狀況

　　第二節(jié) 項目地區(qū)疾病流行以及有關(guān)疾病患病率

　　一、2018年**市死于慢性非傳染性疾病高達(dá)84%

　　二、**市主要慢性非傳染性疾病的早死概率處于發(fā)達(dá)國家的水平

　　

第四章 醫(yī)療資源分布以及醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　第一節(jié) 醫(yī)療資源分布

　　一、醫(yī)療衛(wèi)生資源現(xiàn)狀

　　(一)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和床位數(shù)

　　全市登記注冊的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)3380個(含醫(yī)院、衛(wèi)生院、診所、醫(yī)務(wù)室、衛(wèi)生所、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站))，比上年增加220個機(jī)構(gòu)。全市醫(yī)院共有206家，其中，綜合醫(yī)院80家。年末全市共有三級醫(yī)院20家、二級醫(yī)院49家。年末全市實際開放床位68921張，比上年增加2281張，增加3.42%：其中醫(yī)院58022張，比上年增加3.36%;社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(含衛(wèi)生院)10879張，比上年增加3.76%。按常住人口計算，2018年每千人口衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)6.43張，每千人口醫(yī)院床位數(shù)5.41張。2018年衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)及床位數(shù)見表1，分地區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)情況見表2。

　　按經(jīng)濟(jì)類型劃分，全市3380個機(jī)構(gòu)中，公立機(jī)構(gòu)1784個，民營機(jī)構(gòu)1596個。醫(yī)院中，公立醫(yī)院49家，占醫(yī)院總數(shù)23.79%;民營醫(yī)院157家，占醫(yī)院總數(shù)76.21%。醫(yī)院按床位(實有)數(shù)分，500張(含)以上32家，100~500張(不含)之間88家，100張(不含)以下86家。

　　二、醫(yī)療衛(wèi)生資源布局存在的問題

　　1、醫(yī)療資源布局不盡合理，大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要集中分布在老城區(qū)。

　　2、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系有待完善，尚未承擔(dān)居民基本醫(yī)療服務(wù)的主體功能。

　　第二節(jié) 醫(yī)療服務(wù)需求分析

　　一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗行業(yè)概述

　　二、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)檢驗外包需求增加

　　三、基因檢測市場規(guī)?；虺^千億元

　　第三節(jié) 我國醫(yī)學(xué)檢測方面存在的問題

　　一

　　

第五章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱、選址、功能、任務(wù)、服務(wù)半徑

　　第一節(jié) 名稱

　　**昂凱醫(yī)學(xué)檢驗實驗室項目

　　第二節(jié) 選址

　　第三節(jié) 功能和任務(wù)

　　第四節(jié) 服務(wù)半徑

　　

第六章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)方式、時間、診療科目

　　第一節(jié) 服務(wù)方式

　　醫(yī)學(xué)檢驗實驗室主要服務(wù)流程如下：

　　圖表 14：醫(yī)學(xué)檢驗實驗室主要服務(wù)流程

　　第二節(jié) 服務(wù)時間

　　每天營業(yè)時間8小時，365天開檢，假日照常工作。

　　第三節(jié) 診療科目

　　

第七章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)、人員配備

　　第一節(jié) 組織結(jié)構(gòu)

　　一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、職責(zé)分配

　　第二節(jié) 人員配備

　　

第八章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的儀器、設(shè)備配備

　　在與《醫(yī)學(xué)檢驗所基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》相符合的基礎(chǔ)上，按照實用、先進(jìn)、超前的原則配套基本醫(yī)療儀器、設(shè)備。

　　圖表 17：項目設(shè)備配置一覽表

　　

第九章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系和影響

　　

第十章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的污水、污物、糞便處理方案

　　第一節(jié) 檢驗項目的工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)

　　圖表 18：檢驗項目的工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)

　　第二節(jié) 三廢來源及處理

　　一、廢氣

　　二、廢水

　　三、固體廢物

　　

第十一章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的房屋、設(shè)施和布局情況

　　第一節(jié) 房屋布局情況

　　項目位于**高新區(qū)，江蘇省*****，醫(yī)學(xué)檢驗實驗室總面積600平方米，其房屋的平面布局如下：

　　圖表 19：平面布局圖

　　第二節(jié) 通訊、供電、上下水道、消防設(shè)施

　　一、通訊

　　二、供電

　　三、供排水

　　四、消防設(shè)施

　　

第十二章 資金來源、投資方式、投資總額、注冊資金(資本)

　　第一節(jié) 資金來源

　　第二節(jié) 投資方式

　　第三節(jié) 投資總額

　　第四節(jié) 注冊資金

　　

第十三章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投資預(yù)算

　　第一節(jié) 估算范圍

　　第二節(jié) 估算依據(jù)

　　第三節(jié) 編制說明

　　第四節(jié) 項目總投資估算

　　一、工程費用

　　項目工程費用總額***萬元，具體如下：

　　二、預(yù)備費用

　　三、流動資金

　　四、項目總投資

　　項目估算總投資****萬元，具體測算情況見下表。

　　

第十四章 擬設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)五年內(nèi)的成本效益預(yù)測分析

　　第一節(jié) 評價依據(jù)

　　一、遵循的有關(guān)法規(guī)

　　二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和說明

　　第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益

　　一、營業(yè)收入

　　項目營業(yè)收入主要為臨床細(xì)胞分子遺傳學(xué)檢測。根據(jù)測算，項目測算期內(nèi)營業(yè)收入合計為***萬元。

　　具體測算情況見下表。

　　二、成本費用測算

　　三、利潤測算

　　四、財務(wù)效益評價

　　1、財務(wù)內(nèi)部收益率FIRR

　　財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)系指能使項目在計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：

　　式中：CI——現(xiàn)金流入量;

　　CO——現(xiàn)金流出量;

　　(CI-CO)t——第t年的凈現(xiàn)金流量;

　　n——計算期。

　　經(jīng)對項目投資現(xiàn)金流量表進(jìn)行分析計算，所得稅前項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為***%，所得稅后項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率為***%，高于項目設(shè)定基準(zhǔn)收益率或行業(yè)基準(zhǔn)收益率(ic=12%)。

　　2、財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV

　　財務(wù)凈現(xiàn)值系指按設(shè)定的折現(xiàn)率(一般采用基準(zhǔn)收益率ic)計算的項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設(shè)定的折現(xiàn)率(同基準(zhǔn)收益率)，本項目為10%。

　　經(jīng)計算，所得稅前項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值***萬元，所得稅后項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值***萬元，大于零。

　　3、項目投資回收期Pt

　　項目投資回收期系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間，一般以年為單位。項目投資回收期宜從項目建設(shè)開始年算起。項目投資回收期可采用下式計算：

　　式中：T——各年累計凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。

　　經(jīng)計算，項目投資回收期所得稅前為***年(不含建設(shè)期)，所得稅后為***年(不含建設(shè)期)，表明項目投資回收較快，項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)。

　　4、總投資收益率

　　總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運營期內(nèi)年平均息稅前利潤(EBIT)與項目總投資(TI)的比率，總投資收益率應(yīng)按下式計算：

　　式中：EBIT——項目運營期內(nèi)年平均息稅前利潤;

　　TI——項目總投資。

　　經(jīng)計算，本項目總投資收益率為***%。

　　第三節(jié) 社會效益

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