第一章 概述

　　第一節 項目概況

　　一、項目名稱

　　廣東省某公司收購某數字醫療公司股權項目

　　二、項目單位

　　三、交易標的概況

　　四、交易背景及項目由來

　　五、交易實施方案

　　六、主要研究結論

　　第二節 編制依據

第二章 交易各方企業情況

　　第一節 投資方情況

　　一、基本信息

　　二、組織架構

　　三、業務情況

　　四、財務情況

　　第二節 目標公司整體情況

　　一、基本情況

　　二、資產現狀

　　三、財務及債務狀況

　　四、法律狀況

第三章 目標公司業務開展情況

　　第一節 目標公司股東及現任高管

　　一、目標公司股東

　　二、目標公司治理結構及現任高管

　　三、目標公司組織架構

　　四、目標公司制度

　　第二節 目標公司人力資源情況

　　一、員工現狀

　　二、勞動合同簽訂情況

　　三、社會保險及住房公積金繳納情況

　　第三節 目標公司經營資質許可文件

　　第四節 目標公司業務和產品情況

　　第五節 目標公司采購情況

　　第六節 目標公司研發及開發情況

　　第七節 目標公司銷售情況

　　第八節 目標公司設備情況

　　第九節 目標公司競爭優劣勢

　　一、競爭優勢

　　二、競爭劣勢

第四章 項目實施背景、必要性及可行性分析

　　第一節 項目實施背景分析

　　一、政策背景

　　《2024年廣東省數字經濟工作要點》

　　2024年4月，廣東省工業和信息化廳、省政務服務和數據管理局聯合印發《2024年廣東省數字經濟工作要點》，文件中指出：推進健康醫療數據共享，依托健康醫療大數據中心，推進健康醫療信息調閱查詢系統建設，推動形成居民診療信息“一人一檔”，逐步實現跨機構間電子病歷、檢查檢驗結果等信息共享調閱。

　　《廣東省醫療衛生服務體系“十四五”規劃》

　　2022年8月，廣東省衛生健康委、廣東省發展改革委印發《廣東省醫療衛生服務體系“十四五”規劃》，文件中指出：健全權威統一、互聯互通的區域全民健康信息平臺，完善全員人口、電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等核心數據庫管理。加快推進醫療機構電子病歷、檢查檢驗結果、醫學影像資料等信息共享互認。增強數字健康思維能力和應用成效，推動數字健康關鍵技術和服務模式創新，提升醫療健康服務均等化、普惠化、便捷化水平。促進5G、大數據、人工智能、區塊鏈等新興信息技術與醫療衛生融合發展，打造一批試點應用工程。

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　　二、經濟背景

　　1、全國經濟保持增長，經濟社會大局保持穩定

　　2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。面對風高浪急的國際環境和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我國各地區各部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照黨中央、國務院決策部署，統籌國內國際兩個大局，統籌發展和安全，堅持穩中求進工作總基調，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，加大宏觀調控力度，應對超預期因素沖擊，經濟保持增長，發展質量穩步提升，創新驅動深入推進，改革開放蹄疾步穩，經濟社會大局保持穩定。

　　2023年，國內生產總值1260582億元，比上年增長5.2%，此數值高于2022年的3%。分產業看，第一產業增加值89755億元，比上年增長4.1%;第二產業增加值482589億元，增長4.7%;第三產業增加值688238億元，增長5.8%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為38.3%，第三產業增加值比重為54.6%。

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　　第二節 項目實施必要性分析

　　第三節 項目實施可行性分析

第五章 項目所在行業市場分析

　　第一節 數字醫療行業市場分析

　　一、數字醫療行業概況

　　1、市場規模

　　在數字經濟不斷推進的背景下，5G、人工智能、云計算、大數據、遠程醫療等為代表的數字技術發展迅速，并帶動中國數字醫療市場規模快速增長。2022年中國數字醫療市場規模達1954億元，近五年年均復合增長率為30.73%;2023年中國數字醫療市場規模達到2844億元，2024年市場規模將進一步增至4130億元。

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　　二、數字醫療行業發展現狀

　　三、數字醫療行業發展前景分析

　　第二節 AI醫療影像行業市場分析

　　一、 AI醫療影像行業概況

　　二、AI醫療影像行業發展現狀

　　1、行業痛點

　　(1)人口老齡化及醫療資源分配不均

　　根據《2022中國衛生健康統計年鑒》數據，2018年老年人慢病患病率為62.3%，對比2008年的46.8%，十年間增長了15.5%，老年人口患慢性病患病比例增速明顯。同時，由于醫療資源分布不均，導致當前仍有大量患者涌入三級醫院，為三級醫院的影像科醫生的工作帶來很大負擔。

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　　三、AI醫療影像行業發展前景分析

第六章 交易實施方案

　　第一節 交易方案

　　本次收購完成后，目標公司股權結構如下：

　　第二節 交易價格

　　第三節 交易計劃

　　第四節 后續重點工作事項及時間計劃

　　第五節 交易后目標公司治理結構

　　第六節 投資退出方案

第七章 項目投資與經濟效益評價

　　第一節 項目投資規模、投資計劃及資金來源

　　第二節 項目經濟效益評價

　　一、經濟效益估算有關說明

　　二、目標公司收入預測

　　三、目標公司成本費用預測

　　四、目標公司利潤預測

　　五、投資方在本次項目中的獲利能力

　　1、財務凈現值FNPV

　　財務凈現值系指按設定的折現率(一般采用基準收益率ic)計算的項目計算期內凈現金流量的現值之和，可按下式計算：

　　式中：ic——設定的折現率(同基準收益率)，本項目為6.5%。

　　經計算，所得稅前項目投資財務凈現值**萬元，所得稅后項目投資財務凈現值**萬元，大于零。說明項目除了滿足基準收益率要求的盈利外，還能得到超額收益，項目可行。

　　2、財務內部收益率FIRR

　　3、項目投資回收期Pt

　　六、經濟效益評價結論

　　目標公司整體經濟效益：目標公司每年可實現年均營業收入***萬元，年均利潤總額***萬元，年均凈利潤***萬元。從項目整體發展角度來看，本項目具備良好經濟效益。

　　項目單位投資效益：項目單位投資***萬元，年均可獲得利潤分配收入***萬元，年均投資利潤率為***。財務凈現值為***萬元，財務內部收益率為***，靜態投資回收期為***年，動態投資回收期***年。財務凈現值大于零，財務內部收益率大于基準收益率***，盈利能力較好，能夠在較短的時間內收回全部投資，各項財務指標均處于較理想狀態。

　　因此，從經濟效益角度評價，本項目是可行的。

第八章 風險因素識別與防控

　　第一節 資金壓力風險

　　第二節 數據來源風險

　　第三節 數據互認風險

　　第四節 市場開拓風險

　　第五節 核心人員兼職風險

第九章 可行性研究結論與建議

　　第一節 結論

　　第二節 建議

完整版附件請點擊下載：廣東省某公司收購某數字醫療公司股權項目可行性研究報告案例